Pazaryeri entegrasyonu (Trendyol, Hepsiburada vb.) açık ise: Ayarlar → Pazaryeri → Kategori Esleme. Yerel grubunuzu pazaryerinin kategorisi ile eslersiniz. Bir kez yapılır, sonra ürünler otomatik gonderilir.

Hareket görmüş urunlerde hayir. Eski hareketler eski birime göre kaydedilmistir, dönüşüm yapilirsa bakiye bozulur. Çözüm: Yeni birimle yeni ürün aç, eski ürünü pasif yap, bakiyeyi virman ile aktar.

Urunun birimi tam sayı tipindedir (Örnek: adet). Ondalik istiyorsaniz birim tipini "Ondalikli" yapmaniz gerekir. Bunun için ürünü pasif yapip yeni birimde yeniden aç.

Donusum tablosunun katsayisi yanlis olabilir. Örnek: 1 koli = 12 adet yerine 1 koli = 24 adet yazildiysa fatura yanlis hesaplar. Kontrol: Stok Detay → Birim Donusum sekmesi.

GIB standardi: KGM (kg), MTR (m), LTR (lt), C62 (adet) gibi standart kodlar kullanilmali. Sistem standart birimlerde otomatik doğru kodu gonderir; özel birimler için eslesme yapmaniz gerekir (Ayarlar → E-Fatura → Birim Esleme).

Paket aktivasyonuna bagli olabilir. Asorti destegi Premium/Plus pakette aciktir. Ayrıca Ayarlar → Stok → Asorti Stoku Etkin seceneginin açık olması gerekir.

Onerilir. Pazaryeri entegrasyonu ve fatura için her varyasyon ayri barkod ile takip edilir. Sistem otomatik EAN-13 uretebilir. Ayrıca el ile özel barkod girilebilir.

Evet. Varsayilan fiyat ana urunde tanimlidir, ancak her varyasyon için özel fiyat girilebilir. Örnek: XL beden +%10 zamlı. Liste/matrix ekranindan toplu duzenlenebilir.

Evet. Ürün düzenle → Varyasyon sekmesi → yeni renk veya beden eklenir. Yeni kombinasyonlar otomatik oluşur, bakiye 0'dan başlar.

Hareket yoksa → direkt silinir. Hareket varsa → sadece pasif yapilabilir. Pasif kombinasyonlar fatura ekraninda gozukmez, ancak geçmiş raporlarda gözükür.

Hayir, bir müşteriye bir liste atanir. Cunku fatura kesilirken sistem hangisini kullanacagina karar veremez. Özel istisna durumlari için manuel fiyat girişi yapilabilir (faturada satir bazında).

Liste para birimi USD/EUR olarak ayarlanir. Ürün fiyatlari dovizden girilir. Fatura kesilirken sistem o gunun TCMB kuruna göre TL'ye cevirir. Kur dalgalanmasi için tabu fiyat kullanilirsa sabit kur seceenegi acilabilir.

Evet. Bitis tarihi tanimliysa o tarihten sonra liste otomatik pasif olur ve faturalar standart fiyatla açılır. Manuel kontrol gerekmez.

Fatura satirinda fiyat üzerine yazilabilir; sistem yetkisi varsa serbest birakir. Yetki yoksa liste fiyati zorunlu olur. Ayarlar → Yetkiler → Fatura Manuel Fiyat Degistir.

Filtreleri kontrol edin:

1. Tarih araligi doğru mu (yıl bazlı tabloda baska yila bakiyor olabilir)
2. Çalışma yılı doğru mu (sag ust kose)
3. Filtre çok dar olabilir (ürün grubu / cari)

Filtreyi Sıfırla ile tüm filtreleri kaldirip tekrar deneyin.

Büyük tarih araliginda yuzbinlerce satir cekiliyor olabilir. Cozumler:

• Tarih araligini daralt (aylık bazlı)
• Asenkron rapor secenegini kullan (Büyük Aktarim)
• Sadece ihtiyaç olan ürün grubunu filtrele

PDF varsayilan A4 dikey. Sütun çok ise:

1. Yatay sayfa formati (Ayarlar → PDF)
2. Bazi sütunları gizle (Ayar → Sütun Seç)
3. Excel'e aktar (sütun sinirsiz)

Filtre panelinde Kullanıcı dropdown'undan seç. Rapor sadece o kullanıcının gerceklesirdigi hareketleri gosterir. Yetki bazlı özellik — admin gorebilir.

Sistem hareketlerden anlık hesaplar. Yanlislik genelde dönem basi/devir hatasidir:

1. Dönem basi giris kontrol et
2. Yıl devri yapıldı mi
3. Bir hareket silinmiş mi (audit log)

Çözüm: Bakiye Yenile işlemi tüm hareketleri yeniden toplar.

Maliyet yöntemi secimine göre:

• Son Alış → Mevcut x Son Alış Fiyati
• Agirlikli Ortalama → Mevcut x Dönem Ortalama Maliyet
• FIFO → Ilk giren ilk çıkar bazında kalan stok maliyeti