Iade faturasinda iade edilen seri numaralari secilir. Sistem otomatik bu serileri depoya geri aktarir, müşteriden silinir. Garanti durumu da geri donder (su an satilmadi).

Evet, e-ticaret modulu açık olan firmalar için: siteniz.com/garanti-sorgu sayfasi vardir. Müşteri seri numarası + email girer; garanti durumu hemen gösterilir. Bilgisayar/telefondan çalışır.

Evet. Stok kartinda ürün bazlı garanti süresi tanimlanir (ay). Bazi ürünler 12 ay, bazilari 24 ay olabilir. Imalatci garantisi varsa ek garanti sutunu da kullanılabilir (24 ay yasal + 12 ay imalatci = 36 ay toplam).

Hayir, sistemde tekil olmalı. Sistem ekleme sırasında kontrol eder ve cakisma varsa uyari verir. Eğer imalatci aynı seriyi farklı model için kullaniyorsa prefix ekleyebilirsiniz (ABC-1234567 / XYZ-1234567).

Evet, stok karti düzenle → Seri Takibi aktif et. Ancak geçmiş hareketler etkilenmez, sadece yeni hareketler için seri sorulur. Eski stok için manuel seri eklemek isterseniz Seri Eslestir ekranindan toplu yukleyebilirsiniz.

Iki görünüm mevcuttur:

• Toplam (varsayilan) → tüm ambarlar toplandi
• Ambar Bazli → her ambarda ayri sütun

Filtre Ambar ile tek ambar incelenebilir.

Bakiye raporu filtresi: Son Hareket Tarihi → "6 aydan eski". Boylece 6 aydan uzun süre hareket gormeyen ürünler listelenir. Bunlar olu stok kabul edilir, indirim/iade yapilabilir.

Maliyet yöntemi secimine göre:

• Son Alış → Mevcut x Son Alış Fiyati
• Agirlikli Ortalama → Mevcut x Dönem Ortalama Maliyet
• FIFO → Ilk giren ilk çıkar bazında kalan stok maliyeti

Sistem hareketlerden anlık hesaplar. Yanlislik genelde dönem basi/devir hatasidir:

1. Dönem basi giris kontrol et
2. Yıl devri yapıldı mi
3. Bir hareket silinmiş mi (audit log)

Çözüm: Bakiye Yenile işlemi tüm hareketleri yeniden toplar.

Filtre panelinde Kullanıcı dropdown'undan seç. Rapor sadece o kullanıcının gerceklesirdigi hareketleri gosterir. Yetki bazlı özellik — admin gorebilir.

PDF varsayilan A4 dikey. Sütun çok ise:

1. Yatay sayfa formati (Ayarlar → PDF)
2. Bazi sütunları gizle (Ayar → Sütun Seç)
3. Excel'e aktar (sütun sinirsiz)

Büyük tarih araliginda yuzbinlerce satir cekiliyor olabilir. Cozumler:

• Tarih araligini daralt (aylık bazlı)
• Asenkron rapor secenegini kullan (Büyük Aktarim)
• Sadece ihtiyaç olan ürün grubunu filtrele

Filtreleri kontrol edin:

1. Tarih araligi doğru mu (yıl bazlı tabloda baska yila bakiyor olabilir)
2. Çalışma yılı doğru mu (sag ust kose)
3. Filtre çok dar olabilir (ürün grubu / cari)

Filtreyi Sıfırla ile tüm filtreleri kaldirip tekrar deneyin.

Fatura satirinda fiyat üzerine yazilabilir; sistem yetkisi varsa serbest birakir. Yetki yoksa liste fiyati zorunlu olur. Ayarlar → Yetkiler → Fatura Manuel Fiyat Degistir.

Evet. Bitis tarihi tanimliysa o tarihten sonra liste otomatik pasif olur ve faturalar standart fiyatla açılır. Manuel kontrol gerekmez.

Liste para birimi USD/EUR olarak ayarlanir. Ürün fiyatlari dovizden girilir. Fatura kesilirken sistem o gunun TCMB kuruna göre TL'ye cevirir. Kur dalgalanmasi için tabu fiyat kullanilirsa sabit kur seceenegi acilabilir.

Hayir, bir müşteriye bir liste atanir. Cunku fatura kesilirken sistem hangisini kullanacagina karar veremez. Özel istisna durumlari için manuel fiyat girişi yapilabilir (faturada satir bazında).

Hareket yoksa → direkt silinir. Hareket varsa → sadece pasif yapilabilir. Pasif kombinasyonlar fatura ekraninda gozukmez, ancak geçmiş raporlarda gözükür.

Evet. Ürün düzenle → Varyasyon sekmesi → yeni renk veya beden eklenir. Yeni kombinasyonlar otomatik oluşur, bakiye 0'dan başlar.

Evet. Varsayilan fiyat ana urunde tanimlidir, ancak her varyasyon için özel fiyat girilebilir. Örnek: XL beden +%10 zamlı. Liste/matrix ekranindan toplu duzenlenebilir.