Hayir. KDV indirim hakki alış faturası ile dogar. Alış irsaliyesi sadece stok ve operasyonel takip amaclidir. Faturası gelmedikce KDV beyaninda bu kalemler kullanilamaz. Ay sonu kapanmadan tedarikciye fatura için bildirim gondermeniz onerilir.
Sisteme fiziksel sayima göre gir, irsaliyedeki yazana göre degil. Farki açıklama alanina yaz ("Tedarikci 100 yazmis, 95 gelmis"). Tedarikciye mal kabul tutanagi ile bildir, foto ile destekle. Fatura geldiginde tedarikciye gerçek miktarda fatura kesmesini talep et veya iade faturası ile farkı kapat.
Hasarin boyutuna göre karar verilir:
- Az hasar ve indirimle pazarliga aciksa → ayri lot olarak kabul, sisteme hasarli işaretle
- Büyük hasar → kabul etme, tutanak ile iade
- Karma kasalar → saglam olanlari kabul, hasarli olanlari iade
Her durumda foto kanit şart; sigorta veya tedarikci itirazinda gereklidir.
E-Irsaliye reddedildiginde tedarikciye GIB uzerinden red bildirimi ulasir. Tedarikci 8 gün içinde duzeltilmis yeni e-Irsaliye gondermek zorundadir. Red sebebi sistemde kaydedilir ve mutabakat için kullanilir. Boş veya yanlis red yapilirsa mal kabul edilmis sayilabilir; bu nedenle red net sebep ile yapilmalidir.
VUK 231 madde geregi her irsaliye başına özel usulsuzluk cezasi uygulanir (yıllık belirlenen rakam, 2024 itibariyle yaklasik 4.400 TL irsaliye başına). Vergi denetiminde tespit edilirse ek tarhiyat ve gecikme faizi gelir. Sistemde 7. günü yaklasan irsaliyeler turuncu, gecmisler kirmizi ile uyarir.
Hayir. Toplu Faturaya Cevir menusunden 30 irsaliyenin tamamini tek faturada birlestirebilirsiniz. Ay sonu fatura usulu yaygin uygulamadir. Cari mutabakat ve KDV beyani acisindan da pratiktir.
Iki secenek vardir:
1) Satir bazlı: Her irsaliye satiri ayri ayri faturada gözükür (orijinal kayda sadik).
2) Kalem bazlı birlestir: Aynı stok kalemleri toplanir, tek satirda gösterilir (kompakt fatura).
Cari ile anlasmaya göre seçim yapılır. Sistemde varsayilan ayar satir bazlıdir, daha güvenli takip sağlar.
Evet. Fatura listesinden ilgili faturayi açın, Iliskili Irsaliyeler sekmesinden tek tek veya toplu cozme yapabilirsiniz. Cozulmus irsaliyeler tekrar faturalandirilabilir hale gelir. Ancak e-Fatura GIB onayli ise önce iptal işlemi (8 gün içinde) gerekir.
Ayarlar → Otomasyon → Otomatik Faturaya Cevir menusunden kural tanimlanir. Örnek: "Cariye ait 5 gün geçmiş irsaliyeler her Pazar gecesi otomatik faturaya cevrilsin". Sistem belirtilen kosulda otomatik fatura uretir, kullanıcıya raporlama yapar. Yetki kontrolu için operasyonel personelin onayi gerekebilir.
VUK madde 230 hukmu geregi her mal sevkiyatinda irsaliye bulundurulmasi zorunludur. Faturanin mal ile birlikte gonderilmesi tek başına yeterli degildir; ayri bir sevk irsaliyesi evrakı olmalıdır. Bazi durumlarda (perakende, küçük hacim) fatura sevk irsaliyesi yerine gecer, ancak ticari mal sevkiyatinda her zaman irsaliye olmalıdır. Irsaliyesiz sevkiyatta yakalanma cezasi mal degerinin %10udur.
2024 itibariyle 1.000.000 TL ustu yıllık ciroya sahip mukellefler için e-Irsaliye zorunludur. Bu sinir altinda kalan firmalar istege bagli olarak e-Irsaliye kullanabilir. Yillik ciro takibi GIB tarafından yapılır; sinir asilmaya basladiginda firma 1 Temmuz itibariyle e-Irsaliye mükellefi olur. Pratik Esnaf sistemi her iki yöntemi de destekler; mukellefiyet durumu cari kart bilgisinden otomatik tespit edilir.
Satış Irsaliyesi (Tip 1): Musteriye satilan malin sevki, ileride faturaya cevrilir.
Sevk Irsaliyesi (Tip 2): Kendi depolariniz arası transfer, şube transferi veya fason işlemler için. Faturaya cevrilmez, sadece operasyonel mal hareketidir. Vergi yaratmaz, gelir/gider olusturmaz, sadece stok yerini degistirir.
Iki secenek vardir:
1) Faturalandirilmamis ise: Irsaliyeyi açın, duzeltin ve kaydedin. Stok hareketi otomatik guncellenir.
2) Faturaya cevrilmis ise: Önce fatura iptali yapin (e-Fatura ise 8 gün içinde GIB iptali). Irsaliye otomatik unbound olur, duzeltebilirsiniz. Eğer mal alici tarafından kabul edildiyse iade irsaliyesi + yeni doğru irsaliye duzenlenmeli, eski belge silinmemeli.
Tipik olarak aynı gelir. Ancak bazi durumlarda farklı olabilir:
- Tedarikci ile sonradan indirim anlasmasi (fiyat duser)
- Iade gerceklesirse miktar duser
- Vergi orani degisirse (yeniden hesaplama) KDV revize
Sistem her iki belgeyi de saklar; denetim izi olarak takip edilebilir. Büyük farklar olursa onay süreci kurulabilir (yetki bazlı).
Renk kodlari VUK 7 gün kurali takibi için tasarlanmistir:
Beyaz → Henuz 1-4 gün, normal
Turuncu → 5-6 gün geçmiş, yaklasan son süre
Kirmizi → 7+ gün geçmiş, ACIL aksiyon
Yesil → Faturalandirildi, kapalı
Mavi → Kismi faturalandirildi
Günlük irsaliye listesi acildiginda kirmizi olanlara önce müdahale edilmelidir.
Liste → Durum filtresinden Bekleyen seçin. Tarih araligini "son 30 gün" yaparsaniz tüm açık kalmis irsaliyeleri gorursunuz. Kirmizi renkli olanlar 7 günü geçmiş kayitlardir, öncelikli faturalanmalidir.
Varsayilan filtre aktif kayıtları gosterir. Durum → İptal seçerek iptal edilen irsaliyeleri gorebilirsiniz. İptal edilenler gri arka planli olarak listelenir ve toplam tutara dahil edilmez.
Mevcut DataTable goruntudeki tüm sütunlar Excel'e aktarılır. Sütun gizlemissiniz Excel'e gelmez. Genis export butonu ile tüm gizli sütunlar dahil tüm kayıt bilgileri aktarılır (kalem detayları ayri sayfada).
Evet, belge no sutunundaki linke tıklayın ya da satir uzerinde sag tik → Detay Goruntule. Yeni sekmede açmak için Ctrl+tik kullanabilirsiniz.
Tarih araligini daraltabilirsiniz (orn. tek ay). Sistem 10.000+ kayıt oldugunda yavaslayabilir. Ayrıca Ayarlar → Sayfalama ile bir sayfada 50 yerine 25 kayıt gostererek hizlandirilabilir. Çok eski yıllar için arşiv modu daha hizlidir.