Evet. Fatura kaydedildigi anda ürün satirlarindaki stok kartlari otomatik dusulur. Stok hareketi tbl_stokHareket_YYYY tablosuna yazilir.

Evet. Iade faturası da e-fatura formatinda kesilir; orijinal faturaya referans atilir. GIB sistemi iade faturayi orijinal faturanın altinda eslestirilir.

Fatura kesim ekraninda satir uzerinde Tevkifat dropdown'undan oranini seçin (Örnek: 5/10). Sistem KDV'nin belirtilen kismini stopaj olarak hesaplar, fatura altinda ayri satirda gosterir.

E-Belge → Gelen E-Faturalar ekranindan tedarikcinin gonderdigi e-faturayi gorebilirsiniz. Satirin saginda Sisteme Aktar butonuna basinca alış faturası formu otomatik dolar. Sadece kontrol et + kaydet yapmaniz yeterlidir.

Olasi nedenler:

1. KDV orani yanlis (Örnek %18 yerine %20)
2. Iskonto yuzdesi yanlis hesaplandi
3. Bir ürün satiri eksik veya fazla
4. Yuvarlanma farkı (1-2 kurus tolerans var)

Fatura uzerindeki KDV detayini ust ust koyup sistemdeki KDV detayi ile karsilastirin.

Ürün arama alaninda yazip butonuna basin. Mini stok kart penceresi açılır; ad + birim + KDV + alış fiyati doldurup kaydedin. Yeni ürün otomatik faturaya gelir.

Sistem otomatik olarak su bilgileri stok kartina yazar:

• Son alış fiyati
• Son alış tarihi
• Son alinan tedarikci
• Ortalama maliyet (FIFO veya agirlikli ortalama)
• Stok hareketi (yıl bazlı tablo)

Hayir. Alış faturası gonderilmez, sadece tedarikçiden gelen e-fatura sisteme aktarılır. Siz sadece satış faturalarinizi gondersiniz. Alış tarafi tedarikcinin sorumlulugundadir.

Fatura duzenlemeye uygun degil. Olasi nedenler:

1. E-fatura GIB onayli
2. Tahsilat yapılmış
3. Iade faturası var
4. Kullanıcı yetkisi yok

Detay sayfasinda kirmizi uyari kutusu ile nedeni belirtilir.

E-fatura duzenlenmez. Iki yöntem:

1. Iade Faturası kesin (yanlis kalemleri eksi)
2. İptal et + yeni doğru fatura kes

Iade yöntemi tercih edilen, daha az islemli yoldur.

Sadece yetki sahibi kullanıcılar (admin / muhasebe). Genel kullanıcıya kapalı. Ayarlar → Yetkiler → Fatura Tarihce Goruntule.

Sistem otomatik gunceller ama nadiren transaction sorunlari olabilir. Çözüm:

1. Stok → Bakiye Yenile işlemi çalıştır
2. Yine de uymazsa Sor butonu ile bildirin, log'a bakalim

Önce tahsilati iptal etmek gerekir:

1. Kasa veya Banka Tahsilatlari ekranina gidin
2. Ilgili tahsilati bulun
3. İptal et
4. Sonra fatura iptal yapilabilir

Evet. 8 günlük itiraz süresi gectikten sonra iptal ret edilir. Bu durumda iade faturası yöntemi izlenir. GIB ret nedenleri:

• Süre dolmus
• Karsi taraf zaten kabul etmis
• Sistemde kayıt cakismasi

Hayir, iptal nedeni zorunlu. Audit log'da gözükür ve gerektiginde mali müşavir bunu inceler. Yaygin nedenler dropdown'da:

• Yanlis cari
• Yanlis tutar
• Yanlis ürün
• Müşteri istegi
• Diger (manuel)

Sadece "Tüm Faturalar" raporunda (durum filtre kapalı). Aktif faturalar raporunda gozukmez, toplam tutara katilmaz. Raporda görmek için filtreyi "İptal Edilen" yapin.

Sistem iade faturasını da e-fatura olarak kesip orijinale referans atar. GIB her iki faturayi otomatik esler. Iade tarafindaki KDV hesabı devlete iadeye dahil edilir (KDV iade dilekceniz gerekirse).

Iade faturası ayri bir harekettir; orijinal fatura durumu degismez. Cari bakiye = orijinal alacak - iade alacak otomatik hesaplanir. Detayda her iki hareket ayri gözükür.

Iade faturası kesin (cari alacak oluşur). Sonraki satış faturasinda Tahsilat → Alacaktan Dus butonu ile kullanabilirsiniz. Musteriye otomatik kontur oluşur.

Hayir. Orijinal faturadaki KDV oranlari aynen taşınır; degistirilemez. KDV kanunu geregi iade faturasinda orijinal orana uyulmali.